市侨联2016年度部门预算
第一部分 部门预算情况
一、部门职责及绩效目标
（一）为经济建设服务：不断扩大石家庄在海内外知名度和影响力，吸引海外高层次人才来省会创新创业。做好重大经贸活动服务工作，吸引利用侨资侨智，引进海外资金、技术及管理经验。为侨资侨属企业经营和发展营造良好环境。邀请客商，为县域经济发展引资引智引项目。发挥好市侨联海外人才联谊会作用，做好侨界高层次人才的联系联络工作。
（二）维护侨益：维护归侨侨眷合法权益，保障和改善侨界民生、为海外侨胞服务，为特困归侨侨眷排忧解难。保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益、引导海外华侨遵守住在国法律，为特困归侨侨眷排忧解难。开展“12.4”普法活动，通过法律援助帮助侨界群众维权，帮助侨界群众解决实际困难，把侨联组织建成归侨侨眷和海外侨胞之家。
（三）海内外联谊：积极参与到以地缘血缘业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动，通过双向交流互动，密切与海外华侨华人重点社团、重点人士联系，开拓同海外侨界交流合作渠道，推动我市相关部门与华人华侨及其社团交流合作事项。委员工作常态化，委员作用发挥明显。立足服务京津冀协同发展，实现侨务资源共享。
（四）参政议政：发挥侨联在人大政协中的界别作用，引导归侨侨眷参与政治协商。组织引导侨界人大代表和政协委员提出有价值、有影响的提案议案。为侨界人大代表、政协委员履职尽责创造良好条件。
（五）综合事务：提升管理能力和干部队伍素质，确保侨联各项工作有序开展。研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强基层侨联组织建设和侨务干部队伍建设。
二、部门机构设置
市侨联是中共石家庄市委市政府领导的，由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是河北省侨联团体会员，政协石家庄市委员会的组成单位。现有三个处室，分别是办公室、经济处和权益保障处。
部门基本情况表
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单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |||
bet365足球赌博 | 行政 | 正县级 | 财政预算拨款 | |||
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三、部门预算情况及相关表格
市侨联2016年预算收入总计284.98万元。其中，一般公共预算收入284.98万元。
2016年预算支出284.98万元。其中，人员经费支出199.06万元，正常公用经费21.02万元，项目支出64.9万元。
2016年“三公”经费支出12.3万元，与上年相比增加0万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比增加0万元；公务用车购置及运行维护费6万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），与上年相比增加0万元，主要原因是贯彻落实中央关于改革公务用车配给方式的相关要求，暂停一般公务用车更新购置，进一步加强公务用车运行维护费管理，减少公务用车运行费用；公务接待费6.3万元，与上年相比增加0万元，在增加了对外联络工作的力度，计划邀请的侨商人数增加，计划接待的海外侨社团数量及人员增加的情况下，落实中央和我市的有关规定，严格控制公务接待的规模。
部门收支预算总表
771bet365足球赌博 | 单位：万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
| 预算收入 | 284.98 |
1 | 一般公共预算拨款 | 284.98 |
| 其中：限额补助 |
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| 非限额补助 | 284.98 |
| 预算支出 | 284.98 |
1 | 基本支出 | 220.08 |
| 其中：人员经费 | 199.06 |
| 日常公用经费 | 21.02 |
2 | 项目支出 | 64.90 |
| 其中：本级支出 | 64.90 |
部门基本支出预算
771bet365足球赌博 | 单位：万元 | |||||
经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||
| 基本支出总计 | 220.08 | 220.08 |
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| 人员经费合计 | 199.06 | 199.06 |
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| 一、工资福利支出 | 114.33 | 114.33 |
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30101 | 1、基本工资 | 59.53 | 59.53 |
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| 2、津贴补贴 | 49.84 | 49.84 |
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30102 | （1）地区附加津贴 | 49.34 | 49.34 |
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30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |
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| （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
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30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
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30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
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| （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
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30102 | 1）回族补贴 |
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30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |
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30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.50 | 0.50 |
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30103 | 3、奖金 | 4.96 | 4.96 |
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| 二、对个人和家庭的补助 | 84.73 | 84.73 |
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| 1、离休费 |
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30301 | （1）离休金 |
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30301 | （2）离休人员补贴 |
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30301 | （3）离休人员特殊补贴 |
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30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |
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30301 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
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| 2、退休费 | 10.37 | 10.37 |
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30302 | （1）退休金 | 4.96 | 4.96 |
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30302 | （2）退休人员补贴 | 4.90 | 4.90 |
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30302 | （3）退休人员特殊补贴 |
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30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 0.51 | 0.51 |
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30302 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
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| 8、奖励金 | 0.70 | 0.70 |
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30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.70 | 0.70 |
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30309 | （2)其他奖励金 |
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30311 | 9、住房公积金 | 13.65 | 13.65 |
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| 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 60.01 | 60.01 |
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| （1）住宅取暖费 | 10.01 | 10.01 |
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30399 | 1）在职住宅取暖费 | 9.08 | 9.08 |
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30399 | 2）离休住宅取暖费 |
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30399 | 3）退休住宅取暖费 | 0.93 | 0.93 |
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30399 | 4）退职住宅取暖费 |
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30399 | （2）其他 | 50.00 | 50.00 |
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| 日常公用经费合计 | 21.02 | 21.02 |
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| 1、办公费 | 2.36 | 2.36 |
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30201 | 1)办公用品费 | 1.08 | 1.08 |
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30201 | 2)市级人员书报费 |
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30201 | 3)处级人员书报费 | 1.04 | 1.04 |
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30201 | 4)其他人员书报费 | 0.24 | 0.24 |
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30205 | 2、水费 |
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30206 | 3、电费 |
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30208 | 4、办公取暖费 |
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| 5、交通费 | 6.00 | 6.00 |
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30231 | 1)在编公务用车维护费 | 6.00 | 6.00 |
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30231 | 2）在编执法、特种、专用车辆维护费 |
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30231 | 3）在编摩托车维护费 |
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| 6、邮电费 | 2.79 | 2.79 |
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30207 | 1)邮件费 | 0.08 | 0.08 |
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30207 | 2)办公固定电话 | 1.95 | 1.95 |
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30207 | 3)办公移动电话 | 0.40 | 0.40 |
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30207 | 4)住宅电话 | 0.36 | 0.36 |
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30211 | 7、差旅费 | 3.60 | 3.60 |
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30215 | 8、一般会议费 | 0.90 | 0.90 |
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30216 | 9、职工教育经费 | 0.90 | 0.90 |
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30217 | 10、招待费 | 0.30 | 0.30 |
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30209 | 11、物业管理费 |
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30229 | 12、福利费 | 1.49 | 1.49 |
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| 13、工会经费 | 2.28 | 2.28 |
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30228 | 1)单位自留（60％） | 1.37 | 1.37 |
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30228 | 2)上缴总工会（40％） | 0.91 | 0.91 |
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| 15、其他 | 0.40 | 0.40 |
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30299 | 5)退休干部公用经费 | 0.13 | 0.13 |
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30299 | 6)退休干部特需费 | 0.08 | 0.08 |
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30299 | 7)退休干部住宅公用电话补贴 | 0.06 | 0.06 |
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30299 | 8)退休人员福利费 | 0.13 | 0.13 |
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30299 | 9)退职人员福利费 |
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部门项目支出预算
771bet365足球赌博 | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 项目级次 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 |
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| 64.90 | 64.90 |
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为经济建设服务 |
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| 16.00 | 16.00 |
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招商引资 |
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| 8.00 | 8.00 |
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1、石洽会等各类招商经费 | bet365足球赌博 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 8.00 | 8.00 |
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为侨资侨属企业服务 |
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| 8.00 | 8.00 |
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1、国际华商会专项经费 | bet365足球赌博 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 8.00 | 8.00 |
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海内外联谊 |
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| 15.00 | 15.00 |
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海外联谊 |
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| 15.00 | 15.00 |
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1、华人华侨、归侨侨眷联络联谊慰问经费 | bet365足球赌博 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
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参政议政 |
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| 4.00 | 4.00 |
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学习培训活动 |
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| 4.00 | 4.00 |
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1、侨联系统培训、调研费 | bet365足球赌博 | 2050803 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 4.00 | 4.00 |
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综合事务 |
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| 29.90 | 29.90 |
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主席会常委会全委会 |
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| 10.00 | 10.00 |
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1、主席会、常委会、全委会会议费 | bet365足球赌博 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 10.00 | 10.00 |
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基层侨联组织 |
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| 6.90 | 6.90 |
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1、办公设备及耗材购置费 | bet365足球赌博 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 1.90 | 1.90 |
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2、侨联系统业务费 | bet365足球赌博 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 5.00 | 5.00 |
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对外宣传 |
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| 13.00 | 13.00 |
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1、信息网络维护费 | bet365足球赌博 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 3.00 | 3.00 |
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2、对外宣传费 | bet365足球赌博 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 10.00 | 10.00 |
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部门“三公”及会议培训经费预算
771bet365足球赌博 | 单位：万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |
合计 | 33.20 | 33.20 |
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一、因公出国（境）费 |
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二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |
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三、公务接待费 | 6.30 | 6.30 |
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“三公”经费小计 | 12.30 | 12.30 |
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四、会议费 | 15.90 | 15.90 |
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五、培训费 | 5.00 | 5.00 |
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部门支出功能分类表
| 单位：万元 | |||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | ||
2012901 | 人员经费 | 199.06 | ||
2012901 | 日常公用 | 21.02 | ||
2012902 | 专项公用 | 60.9 | ||
20508.3 | 专项公用 | 4 | ||
第二部分
收支预算情况
收支预算总表
771002bet365足球赌博 | 单位：万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
| 预算收入 | 284.98 |
1 | 一般公共预算拨款 | 284.98 |
| 其中：限额补助 |
|
| 非限额补助 | 284.98 |
| 预算支出 | 284.98 |
1 | 人员经费 | 199.06 |
2 | 日常公用经费 | 21.02 |
3 | 项目支出 | 64.90 |
4 | 其他支出 |
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人员经费预算
771002bet365足球赌博 | 单位：万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |||
|
| 合计 | 199.06 | 199.06 |
|
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|
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| 一、工资福利支出 | 114.33 | 114.33 |
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2012901 | 30101 | 1、基本工资 | 59.53 | 59.53 |
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| 2、津贴补贴 | 49.84 | 49.84 |
|
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|
2012901 | 30102 | （1）地区附加津贴 | 49.34 | 49.34 |
|
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2012901 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |
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|
|
2012901 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.50 | 0.50 |
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2012901 | 30103 | 3、奖金 | 4.96 | 4.96 |
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|
|
| 二、对个人和家庭的补助 | 84.73 | 84.73 |
|
|
|
|
| 2、退休费 | 10.37 | 10.37 |
|
|
|
2012901 | 30302 | （1）退休金 | 4.96 | 4.96 |
|
|
|
2012901 | 30302 | （2）退休人员补贴 | 4.90 | 4.90 |
|
|
|
2012901 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |
|
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|
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|
2012901 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 0.51 | 0.51 |
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| 8、奖励金 | 0.70 | 0.70 |
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2012901 | 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.70 | 0.70 |
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2012901 | 30309 | （2)其他奖励金 |
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2012901 | 30311 | 9、住房公积金 | 13.65 | 13.65 |
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|
| 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 60.01 | 60.01 |
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|
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|
| （1）住宅取暖费 | 10.01 | 10.01 |
|
|
|
2012901 | 30399 | 1）在职住宅取暖费 | 9.08 | 9.08 |
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|
|
2012901 | 30399 | 2）离休住宅取暖费 |
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|
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|
|
2012901 | 30399 | 3）退休住宅取暖费 | 0.93 | 0.93 |
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|
2012901 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |
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|
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2012901 | 30399 | （2）其他 | 50.00 | 50.00 |
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|
|
日常公用经费预算
771002bet365足球赌博 | 单位：万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |||
|
| 合计 | 21.02 | 21.02 |
|
|
|
|
| 1、办公费 | 2.36 | 2.36 |
|
|
|
2012901 | 30201 | 1)办公用品费 | 1.08 | 1.08 |
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2012901 | 30201 | 2)市级人员书报费 |
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|
2012901 | 30201 | 3)处级人员书报费 | 1.04 | 1.04 |
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|
2012901 | 30201 | 4)其他人员书报费 | 0.24 | 0.24 |
|
|
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|
| 5、交通费 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
2012901 | 30231 | 1)在编公务用车维护费 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
2012901 | 30231 | 3）在编摩托车维护费 |
|
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|
|
|
| 6、邮电费 | 2.79 | 2.79 |
|
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|
2012901 | 30207 | 1)邮件费 | 0.08 | 0.08 |
|
|
|
2012901 | 30207 | 2)办公固定电话 | 1.95 | 1.95 |
|
|
|
2012901 | 30207 | 3)办公移动电话 | 0.40 | 0.40 |
|
|
|
2012901 | 30207 | 4)住宅电话 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
2012901 | 30211 | 7、差旅费 | 3.60 | 3.60 |
|
|
|
2012901 | 30215 | 8、一般会议费 | 0.90 | 0.90 |
|
|
|
2012901 | 30216 | 9、职工教育经费 | 0.90 | 0.90 |
|
|
|
2012901 | 30217 | 10、招待费 | 0.30 | 0.30 |
|
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|
2012901 | 30229 | 12、福利费 | 1.49 | 1.49 |
|
|
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|
| 13、工会经费 | 2.28 | 2.28 |
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|
2012901 | 30228 | 1)单位自留（60％） | 1.37 | 1.37 |
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2012901 | 30228 | 2)上缴总工会（40％） | 0.91 | 0.91 |
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| 15、其他 | 0.40 | 0.40 |
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2012901 | 30299 | 5)退休干部公用经费 | 0.13 | 0.13 |
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2012901 | 30299 | 6)退休干部特需费 | 0.08 | 0.08 |
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2012901 | 30299 | 7)退休干部住宅公用电话补贴 | 0.06 | 0.06 |
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2012901 | 30299 | 8)退休人员福利费 | 0.13 | 0.13 |
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项目支出预算
771002bet365足球赌博 | 单位：万元 | ||||||||
项目名称 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
合 计 |
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| 64.90 | 64.90 |
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石洽会等各类招商经费 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 8.00 | 8.00 |
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国际华商会专项经费 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 8.00 | 8.00 |
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华人华侨、归侨侨眷联络联谊慰问经费 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 15.00 | 15.00 |
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侨联系统培训、调研费 | 2050803 | 专项业务 | 专项公用 | 4.00 | 4.00 |
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主席会、常委会、全委会会议费 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 10.00 | 10.00 |
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侨联系统业务费 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 5.00 | 5.00 |
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办公设备及耗材购置费 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 1.90 | 1.90 |
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信息网络维护费 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 3.00 | 3.00 |
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对外宣传费 | 2012902 | 专项业务 | 专项公用 | 10.00 | 10.00 |
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“三公”及会议培训经费预算
771002bet365足球赌博 | 单位：万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |
合计 | 33.20 | 33.20 |
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一、因公出国（境）费 |
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二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |
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三、公务接待费 | 6.30 | 6.30 |
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“三公”经费小计 | 12.30 | 12.30 |
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四、会议费 | 15.90 | 15.90 |
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五、培训费 | 5.00 | 5.00 |
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